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江西省食品药品监督管理局2016年部门预算

2016-02-24 10:14 文章来源:规划财务处
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江西省食品药品监督管理局2016年部门预算

目录

第一部分  江西省食品药品监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省食品药品监督管理局2016部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省食品药品监督管理局2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年财政拨款支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

第一部分 

江西省食品药品监督管理局概况

一、部门主要职责

江西省食品药品监督管理局是省人民政府综合监管食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药、药包材)、医疗器械、化妆品等安全的直属机构,正厅级。主要职能:负责对药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研发、生产、经营和使用环节的全过程质量监管;负责对食品生产、流通、餐饮服务环节的安全监管;组织和指导食品药品安全事故应急处理和重大违法行为查处工作等。加挂省食品安全委员会办公室牌子。

二、部门基本情况

江西省食品药品监督管理局共有预算单位13个:包括局本级、11个所属二级预算单位和1个三级预算单位。编制人数402人,其中:行政编制104人、参照公务员管理的事业编制27人、全部补助事业编制248人、部分补助事业编制20人,自收自支事业编制3人。实有人数717人,其中:在职人数352人(行政人员98人、参照公务员管理26人、全部补助事业人员210人、部分补助事业编制17人,自收自支1人),离退休人员125人,编制外聘用人员214人,临时工24人,遗属人数2人。

第二部分

江西省食品药品监督管理局部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年江西省食品药品监督管理局收入预算总额为39,224.75万元,其中: 财政拨款收入17,538.40万元,事业单位经营收入310万元,其他收入424.97万元,上年结转20,951.38万元。

(二)支出预算情况

2016年江西省食品药品监督管理局支出预算总额为39,224.75万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出8,660.44万元,包括工资福利支出4,506.75万元、商品和服务支出856.25万元、对个人和家庭的补助支出1,300.44万元、其他资本性支出1,997.00万元;项目支出30,330.82万元,包括工资福利支出171.73万元、商品和服务支出20,867.60万元、基本建设支出1,925.08万元、其他资本性支出3,906.79万元、其他相关支出3,459.62万元; 事业单位经营支出233.49万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2,314.47万元,科学技术支出1,542.65万元,社会保障和就业支出342.00万元,医疗卫生与计划生育支出34,947.43万元,住房保障支出78.20万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4,835.97万元,商品和服务支出21,769.85万元,对个人和家庭补助支出1,330.44万元,基本建设支出1,925.08万元,其他资本性支出5,903.79万元,其他支出3,459.62万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年财政拨款支出预算17,538.40万元,具体支出情况是:科学技术支出939.80万元,社会保障和就业支出326.80万元,医疗卫生与计划生育支出16,193.60万元,住房保障支出78.20万元。

(四)政府性基金收支情况
    我局没有使用政府性基金安排的支出,无相关数据。   
    (五)机关运行
    1.机关运行经费。我局行政机关2个,参公单位1个,机关运行经费382.30万元。其中:江西省食品药品监督管理局本级331.33万元,樟树市食品药品监督管理局本级25.75万元,江西省食品药品稽查局25.22万元。,与上年350.4万元相比,增加31.9万元。

2.政府采购预算。本年度政府采购预算总额1253.31万元,与上年1012.81万元相比,增加240.5万元。
   
二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年省食品药品监督管理局“三公”经费年初预算安排592.51万元。其中:

因公出国(境)费90.2万元,比上年增加12.2万元,主要原因是:总费用按上年的出国费用水平预算,出国人次不变。

公务接待费80.95万元,比上年减少26.15万元,主要原因是:考虑到2015年实际接待费用较少,因此调低本年度预算。

公务用车购置及运行经费421.36万元,比上年减少2.31万元,主要原因是:略减,维持上年预算水平。

第三部分 

江西省食品药品监督管理局2016年部门预算表

(详见附表):

2016年收支预算总表.xlsx
2016年财政拨款支出预算表.xlsx
政府性基金收支预算表.xls
2016年“三公”经费支出预算表.xlsx

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